Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/08 17:24] – robin.picaud@outlook.fr
+++ gerer_les_factures_des_fournisseurs [2024/10/21 16:40] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
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 En cliquant sur une facture de la liste vous accédez à la page de détails de cette facture sur laquelle vous pourrez modifier ces détails (ou supprimer une facture), mais aussi rapprocher la facture d'une ou plusieurs commandes fournisseurs.
-Pour effectuer ce rapprochement, sur la page se trouve également toutes les commandes fournisseurs en attente de rapprochement pour ce fournisseur.
+Pour effectuer ce rapprochement, sur la page se trouvent également toutes les commandes fournisseurs en attente de rapprochement pour le fournisseur de la facture.
 Il vous suffit alors de cocher la ou les commandes de ce fournisseur correspondant à la présente facture.
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 Si il y a des écarts (possibles en raison d'un changement de prix, ou d'un écart de quantité), ils seront répercutés sur la comptabilité de votre épicerie, et seront à la charge de votre épicerie s'ils sont réels.
-Si les écarts sont trop importants, vous pouvez aussi demander une nouvelle facture à votre fournisseur avec des ajustements. Mais vous pouvez aussi corriger les commandes fournisseurs depuis la page "Gérer mes factures" en cliquant sur une commande en attente de rapprochement ; vous pourrez alors y modifier le prix unitaire des produits et les quantités réceptionnées en vous assurant de la réalité de ces modifications.
+Si les écarts sont trop importants, vous pouvez aussi :
+  * Demander une nouvelle facture à votre fournisseur avec des ajustements.
+  * Corriger les commandes fournisseurs depuis la page "Gérer mes factures" en cliquant sur une commande en attente de rapprochement ; vous pourrez alors y modifier le prix unitaire des produits et les quantités réceptionnées en vous assurant de la réalité de ces modifications.
 N'oubliez pas de valider vos modifications et rapprochements pour les enregistrer.
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 ====== Envoyer une facture au paiement ======
-Un fois que vous avez créé votre facture que vous l'avez ajustée et que vous l'avez rapprochée de commandes fournisseur, vous pouvez alors la "valider" et l'envoyer au paiement.
+Une fois que vous avez créé votre facture que vous l'avez ajustée et que vous l'avez rapprochée de commandes fournisseurs, vous pouvez alors la "valider" et l'envoyer au paiement.
-Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. On la retrouvera dans la liste des factures à payer, côté trésorerie.
+Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie.
+**N.B. : L'ensemble des factures et des commandes rapprochées d'un fournisseur sont consultables dans "Liste des factures" dans la fiche du fournisseur.
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