Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/08 17:28] – robin.picaud@outlook.fr
+++ gerer_les_factures_des_fournisseurs [2026/06/28 17:05] (Version actuelle) – sebastien.barthelemy@gmail.com
@@ Ligne 16: / Ligne 16: @@
   * Date de la facture au format jj/mm/aaaa
   * Le montant total TTC de la facture
-  * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lié le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur
+  * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lier le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur
 ====== Modification et rapprochement d’une facture ======
@@ Ligne 33: / Ligne 33: @@
 N'oubliez pas de valider vos modifications et rapprochements pour les enregistrer.
+Une facture en ROUGE signifie la présence d'un commentaire à l'intention du trésorier.
 ====== Envoyer une facture au paiement ======
@@ Ligne 40: / Ligne 42: @@
 Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie.
+**N.B. : L'ensemble des factures et des commandes rapprochées d'un fournisseur sont consultables dans "Liste des factures" dans la fiche du fournisseur.
+**