Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/08 17:28] – robin.picaud@outlook.fr
+++ gerer_les_factures_des_fournisseurs [2026/04/03 20:47] (Version actuelle) – alain.poullot@yahoo.fr
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 N'oubliez pas de valider vos modifications et rapprochements pour les enregistrer.
+Une facture en ROUGE signifie la présence d'un commentaire à l'intention du trésorier.
 ====== Envoyer une facture au paiement ======
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 Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie.
+**N.B. : L'ensemble des factures et des commandes rapprochées d'un fournisseur sont consultables dans "Liste des factures" dans la fiche du fournisseur.
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