Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/11 10:07] – [Envoyer une facture au paiement] robin.picaud@outlook.fr
+++ gerer_les_factures_des_fournisseurs [2026/06/28 17:05] (Version actuelle) – sebastien.barthelemy@gmail.com
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   * Date de la facture au format jj/mm/aaaa
   * Le montant total TTC de la facture
-  * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lié le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur
+  * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lier le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur
 ====== Modification et rapprochement d’une facture ======
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 N'oubliez pas de valider vos modifications et rapprochements pour les enregistrer.
+Une facture en ROUGE signifie la présence d'un commentaire à l'intention du trésorier.
 ====== Envoyer une facture au paiement ======
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-N.B. : L'ensemble des factures et des commandes rapprochées d'un fournisseur sont consultables dans "Liste des factures" dans la fiche du fournisseur.
+**N.B. : L'ensemble des factures et des commandes rapprochées d'un fournisseur sont consultables dans "Liste des factures" dans la fiche du fournisseur.
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