====== Comptabiliser un avoir sur une commande ======

Un avoir sur une commande déjà rapprochée se gère en cliquant sur “Corriger une facture” et en saisissant manuellement l'ID de la commande qui est déjà rapprochée.

Le montant de l'avoir **doit être un chiffre négatif**.

Le commentaire permet de passer l'info au trésorier en passant la ligne de facture en rouge dans “Liste des factures à payer”.

Ensuite elle la facture peut passer en “bon à payer”.