Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- facturation_-avoir [2021/08/13 13:05]
alain.poullot@yahoo.fr créée
+++ facturation_-avoir [2021/11/18 18:34] (Version actuelle)
poullot.theophile@gmail.com
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-Un AVOIR se gère comme une facture et se rapproche de la commande déjà rapprochée, en modifiant la facture AVOIR et saisissant l'ID de la commande manuellement. Ensuite elle peut passer en "bon à payer" pour être classée.
+====== Comptabiliser un avoir sur une commande ======
+Un avoir sur une commande déjà rapprochée se gère en cliquant sur “Corriger une facture” et en saisissant manuellement l'ID de la commande qui est déjà rapprochée.
+Le montant de l'avoir **doit être un chiffre négatif**.
+Le commentaire permet de passer l'info au trésorier en passant la ligne de facture en rouge dans “Liste des factures à payer”.
+Ensuite elle la facture peut passer en “bon à payer”.