Un avoir sur une commande déjà rapprochée se gère en cliquant sur “Corriger une facture” et en saisissant manuellement l'ID de la commande qui est déjà rapprochée. Le montant de l'avoir doit être un chiffre négatif. Le commentaire permet de passer l'info au trésorier en passant la ligne de facture en rouge dans “Liste des factures à payer”. Ensuite elle peut passer en “bon à payer”.