Un avoir se créé comme une facture. Le rapprochement de l'avoir se fait en rattachant l'avoir à la commande déjà rattachée à la facture concernée en la sélectionnant dans “Liste des commandes déjà rapprochées :”.

Le montant de l'avoir doit être un chiffre négatif. Le commentaire permet de passer l'info au trésorier en passant la ligne de facture en rouge dans “Liste des factures à payer”. Ensuite elle peut passer en “bon à payer”.